AUTORIZAR a Consorcio Minero Horizonte S.R.L. la Ejecución de Obras Mínimas consiste en mantenimiento del cauce, a través de enrocado con roca al volteo y reparación de defensa ribereña del aeródromo Pías, en (03) tramos.

APROBAR la reducción de las prestaciones a las pactadas en el contrato Nº 073-2024-ANA-OA, suscrito con la empresa MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, para la “contratación del Servicio de Programa de Seguros para el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ítem 3: Seguro de vehículos”, por el monto de S/. 25,817.69 (veinticinco mil ochocientos diecisiete con 69/100 soles), equivalente al 3.8658% del monto del contrato original, porcentaje que se encuentra dentro del límite permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

AUTORIZAR la licencia sin goce de remuneraciones a la servidora DORA ELIA ANCO MAQUERA por el periodo del 02 de mayo al 28 de octubre de 2025.

APROBAR la donación de doce (12) sillas de metal giratorias, de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua a favor de la Junta de Usuario del Sector Hidráulico Menor Casma - Sechín, debidamente inscrito en la P.E. Nº 02001010 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Casma, por un valor neto de S/ 7,127.05 (siete mil ciento veintisiete con 05/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N°01 que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa”de un (01) bien mueble patrimonial (camioneta), con placa de rodaje N° EGC-562, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/ 3,852.24 (tres mil ochocientos cincuenta y dos con 24/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Apéndice A – FICHA DE DESCRIPCION DE BIENES MUEBLES,que forma parte integrante de la presente resolución.

Reconocer el crédito no devengado ascendente a la suma de S/. 46,591.50 (cuarenta y seis mil quinientos noventa y uno con 50/100), correspondiente al “Servicio de Licencia de Software QPR Metrics en la Autoridad Nacional del Agua” correspondiente a la tercera armada de la prestación accesoria “soporte técnico” del Contrato Nº 038-2022-ANA-OA suscrito con M+S TTM S.A.C., y disponer su respectivo abono a favor de la citada empresa, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos y transporte por el monto total de S/ 790.00 (setecientos noventa con 00/100 soles) a la locadora Katheryne Baquerizo Orihuela de la Unidad de Prevención y Gestión de Conflictos de Recursos Hídricos, por la comisión de servicios en la ciudad de Iquitos del 24 al 25 de marzo de 2025, por la fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios y clasificadores de gastos 23.21.21 y 23.21.22, conforme a
la parte considerativa.

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos y transporte por el monto total de S/ 241.00 (doscientos cuarenta y uno con 00/100 soles) a la Profesional Heidy Tatyana Delgado Vera de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos, por la comisión de servicios en las ciudades de Piura y Chiclayo, del 27 al 28 de febrero de 2025, por la fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados y clasificadores de gastos 23.21.21 y 23.21.22, conforme a la parte considerativa.

DISPONER la pérdida del beneficio de fraccionamiento otorgado al administrado JESUS ANTERO ALFREDO BALLON MENDIOLA, mediante Resolución
Directoral N° 153-2018-ANA-OA de fecha 18 de junio de 2018

Declarar IMPROCEDENTE por extemporáneo el recurso impugnatorio de reconsideración presentado por Janet Lizarazo Giles, en contra de la Resolución Directoral N° 0128-2025-ANA-AAA.CO, conforme lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

AUTORIZAR la licencia sin goce de remuneraciones a la servidora ALESSANDRA CELESTE SILVA LINARES, desde el 28 de abril de 2025 hasta el 27 de abril de 2026

AUTORIZAR la licencia sin goce de remuneraciones a la servidora KATTYA YESSENYA MORA ESPEJO, con eficacia anticipada, por el periodo del 21 al 29 de abril de 2025

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/ 2,649.28 (dos mil seiscientos cuarenta y nueve con 28/100 soles) a favor de la administrada TECNICA AVICOLA S.A., conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/ 238.10 (doscientos treinta y ocho con 10/100 Soles) a favor de la administrada ENERMICON S.A, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado SEVERIANO ISIA QUIÑONEZ por el importe de S/ 4,728.38 (CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 38/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 2314-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR el reporte “Anexo de Responsable del Manejo de Cuentas Bancarias” de fecha 14 de abril de 2025, que detalla a los titulares y suplentes designados para el manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Operativa 401487 Autoridad Administrativa del Agua Huarmey - Chicama, que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado ROBERTO LEÓNIDAS PALOMINO HURTADO por el importe de S/ 4,775.84 (CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 84/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 2119-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua*

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la administrada LAURA MONTES MERCADO por el importe de S/ 3,001.26 (TRES MIL UNO CON 26/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1186-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANAJ-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa”de un (01) bien mueble patrimonial (camioneta), con código patrimonial N°678250000364 y placa de rodaje N° EGF-567, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/ 13,497.54 (trece mil cuatrocientos noventa y siete con 54/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Apéndice A – FICHA DE
DESCRIPCION DE BIENES MUEBLES, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa”de un (01) bien mueble patrimonial (camioneta), con placa de rodaje N° EGC-568, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/ 3,852.24 (tres mil ochocientos cincuenta y dos con 24/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Apéndice A – FICHA DE DESCRIPCION DE BIENES MUEBLES,que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa”de un (01) bien mueble patrimonial (camioneta), con placa de rodaje N° EGF-805, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/ 3,599.51 (tres mil quinientos noventa y nueve con 51/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Apéndice A – FICHA DE DESCRIPCION DE BIENES MUEBLES,que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa”de un (01) bien mueble patrimonial (camioneta), con placa de rodaje N° EGF-848, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/ S/ 4,234.38 (cuatro mil doscientos treinta y cuatro con 38/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Apéndice A – FICHA DE DESCRIPCIÓN DE BIENES MUEBLES,que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa”de un (01) bien mueble patrimonial (camioneta), con placa de rodaje N° EGC-438, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/ 3,860.79 (tres mil ochocientos sesenta con 79/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Apéndice A – FICHA DE DESCRIPCION DE BIENES MUEBLES, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado SERVICIO MUNICIPAL DE SANEAMIENTO LIRCAY (SEMSA LIRCAY) por el importe de S/ 11,177.18 (ONCE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON 18/100 SOLES),respecto al Expediente Coactivo N° 1060-2023-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado WENCESLAO RAMIRO VELARDE FAJARDO por el importe de S/ 2,530.78 (DOS MIL QUINIENTOS TREINTA CON 78/100 SOLES); respecto al Expediente Coactivo N° 44-2025-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa”de un (01) bien mueble patrimonial (camioneta), con código patrimonial N°678250000221 y placa de rodaje N° EGF-820, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/4,033.71 (cuatro mil treinta y tres y 71/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Apéndice A – FICHA DE DESCRIPCION DE
BIENES MUEBLES, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado CONSTRUCTORA DEL SUR SRL. por el importe de S/ 3,594.35 (TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 35/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 2180-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 2,320.00 (dos mil trescientos veinte con 00/100 soles), a nombre de la servidora MAVI ANICAMA AGURTO, identificada con DNI N° 41360916 – CAS de la Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua, para la ejecución de gastos operativos de desplazamiento (pasajes terrestres) a los presidentes y secretarios de las Juntas de Usuarios que asistirán al Taller
macrorregional en la ciudad de Ica a llevarse a cabo el 25 de abril de 2025.

APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa”de un (01) bien mueble patrimonial (camioneta), con placa de rodaje N° EGC-478, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/ 3,860.79 (tres mil ochocientos sesenta y 79/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Apéndice A – FICHA DE DESCRIPCION DE BIENES MUEBLES, que forma parte integrante de la presente resolución

APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa”de un (01) bien mueble patrimonial (camioneta), con código patrimonial N°678250000118 y con placa de rodaje N° EGC-480, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/ 3,860.79 (tres mil ochocientos sesenta y 79/100 Soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Apéndice A – FICHA DE DESCRIPCION DE BIENES MUEBLES, que forma parte integrante de la presente resolución

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 40.60 soles (cuarenta con 60/100) a favor de la administrada Beatriz Yesenia Domínguez Cueva, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

AUTORIZAR la licencia sin goce de remuneraciones al servidor EDGAR DIAZ MONTERO, con eficacia anticipada, desde el 14 de abril hasta el 31 de agosto de 2025.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 49,140.00 (cuarenta y nueve mil ciento cuarenta con 00/100 soles), a nombre del servidor Dennis Miguel Yauri Anccasi, identificada con DNI N° 42721922 – CAS de la Unidad de Prevención y Gestión de Conflictos de Recursos Hídricos, para la ejecución de gastos para la presentación de la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338 traducido en ocho (8) lenguas indígenas u originarios como quechua Chanka, quechua Collao, quechua Áncash. Quechua Kañaris, Asháninka, Aymara, Shipibo Konibo y Awajún, actividad a realizarse el 23 de abril de 2025, en el auditorio institucional Julio Guerra Tovar.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 36,000.00 (treinta y seis mil con 00/100 soles), a nombre del servidor Josseph Igor Pérez Pardo, identificada con DNI N° 44761079 – Profesional especialista de la Unidad de Prevención y Gestión de Conflictos de Recursos Hídricos, para la ejecución de gastos para la presentación de la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338 traducido en ocho (8) lenguas indígenas u originarios como quechua Chanka, quechua Collao, quechua Áncash. Quechua Kañaris, Asháninka, Aymara, Shipibo Konibo y Awajún, actividad a realizarse el 23 de abril de 2025, en el auditorio institucional Julio Guerra Tovar.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado CONSTRUCTORA CIARS SRLTDA. por el importe de S/ 845.14 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 14/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 2172-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado INCRUMAD S.A.C por el importe de S/ 2,500.18 (DOS MIL QUINIENTOS CON 18/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1624-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado JUAN ISIDRO DIAZ AQUISE por el importe de S/ 2,177.73 (DOS MIL SETENTA Y SIETE CON 73/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 396-2025-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010- 2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado JUANITO TORRES AMACIFEN por el importe de S/ 9,148.31 (NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 31/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 1730-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 7,060.00 (siete mil sesenta con 00/100 soles), a nombre de la servidora KELY MARITZA CONTRERAS JULIAN, identificada con DNI N° 19075275 – CAS de la Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua, para la ejecución de gastos operativos de desplazamiento (pasajes terrestres) a los presidentes y secretarios de las Juntas de usuarios de agua que asistirán a los talleres macrorregionales que se llevarán a cabo en las ciudades de Chiclayo y Trujillo, los días 22 y 23 de abril de 2025, respectivamente.

APROBAR la baja por causal de “sustracción”, de un (01) bien mueble patrimonial, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto total ascendente a la suma de S/1.00 (un y 00/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el APÉNDICE A1, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la reposición y alta de treinta y un (01) bien mueble patrimonial, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución con un valor total de adquisición ascendente a la suma de S/8,670.00 (ocho mil seiscientos setenta y 00/100 soles), para su incorporación al patrimonio de la Entidad, cuyas características se encuentran detalladas en el APÉNDICE A2, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por los administrados solidarios JUAN MOISES ROJAS RICAPA y EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES SACRA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA por el importe S/ 13,202.93 (TRECE MIL DOSCIENTOS DOS CON 93/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 471-2025-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 53,500.00 (cincuenta y tres mil quinientos con 00/100 soles), a nombre de la servidora María del Rosario Huertas Lozada, identificada con DNI N° 08047368 – CAS de la Unidad de Prevención y Gestión de Conflictos de Recursos Hídricos, para la ejecución de gastos de impresión, encuadernación y empastado de la Ley de Recursos Hídricos, traducida tanto en lengua quechua, quechua Áncash, quechua Kañaris, Shipibo Konibo y Awajún, en el marco de la actividad a llevarse a cabo el 23 de abril de 2025, en las instalaciones de la Autoridad Nacional del Agua.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 52,998.50 (cincuenta y dos mil novecientos noventa y ocho con 50/100 soles), a nombre de la servidora Nylle Juares CCarhuas, identificada con DNI N° 09804718 - CAS de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos, para la ejecución de gastos operativos (servicio de alquiler de local, alimentación de consumo humano, pasajes y gastos de transporte terrestre, papelería en general, vehículos y otros servicios técnicos y profesionales) para el Taller “Priorización de alternativas de solución al problema público de la PENRH” que se desarrollará durante el 21 al 22 de abril de 2025.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/ 238.10 (doscientos treinta y ocho y 10/100 Soles) a favor del administrado Hernán Lipa Quispe, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/.3,400.00 (tres mil cuatrocientos con 00/100 soles), a nombre del servidor Jesús Orlando Mori Flores, identificado con DNI N° 09850652 – CAS de la Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua, para la ejecución de gastos operativos de desplazamiento (pasajes terrestres) a los presidentes y secretarios de las Juntas de Usuarios de Agua que asistirán a los talleres macrorregionales en las ciudades de Abancay y Cusco, los días 15 y 16 de abril de 2025, respectivamente, en el marco de la socialización de la “Guía del proceso electoral y modelos de Formatos” para el desarrollo del proceso electoral para la elección de consejos directivos periodo 2026-2029.

ACEPTAR la abstención formulada por el Subdirector de la Unidad de Recursos Humanos, para resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor Germán Sandoval Bonilla en el trámite del PAD en su contra (CUT N° 208072-2021), por estar inmerso en la causal prevista en el numeral 2 del artículo 99 del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos por el monto de S/ 195.00 (ciento noventa y cinco con 00/100 soles) a el Ing. Martín Cristian Suárez Herrera de la Unidad Funcional de Seguimiento y Evaluación de Gestión de los Órganos Desconcentrados, por la comisión de servicios en las ciudades de Tarma y Perené, del 24 al 26 de febrero de 2025, por la fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados y clasificadores de gastos 23.21.21, conforme a la parte considerativa.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado LENIN MOISES ORDOÑEZ FLORES por el importe de S/ 7,967.16 (SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 16/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 325-2025-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado GONZALO JAIMES ATERA por el importe de S/ 2,166.48 (DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 48/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 324-2025-ANAOA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado VICTOR HUGO ZELA CARITA por el importe de S/ 3,364.19 (TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 19/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 166-2020-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua.