DISPONER la pérdida del beneficio de fraccionamiento otorgado a la administrada EMPRESA OPERADOR ESPECIALIZADO DE SERVICIOS H2O SALUDABLE PHOQUERA GRANDE - CHICO SANTA ROSA S.A., mediante Resolución Directoral N° 0091-2024-ANA-OA, de fecha 19 de marzo de 2024.

APROBAR el reporte “Anexo de Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias” de fecha 21 de mayo de 2025, que detalla a los titulares y suplentes designados para el manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Operativa 401566 Autoridad Administrativa del Agua Rio Amazonas, que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos por el monto de S/ 95.00 (noventa y cinco con 00/100 soles) a el Servidor Ing. Jesús Orlando Mori Flores, quien viajó a la ciudad de Tacna, Moquegua y Arequipa del 09 al 11 de abril de 2025 en comisión de servicios, en los talleres macrorregionales de la “Guía de proceso electoral y modelos de formatos”, por la fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados y clasificadores de gastos 23.21.21: Pasajes y Gastos de Transporte, conforme a la parte considerativa.

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos por el monto de S/ 416.00 (cuatrocientos dieciséis con 00/100 soles) a el Servidor Guillermo Eliseo Serruto Bellido, quien viajó a la ciudad de Trujillo del 11 al 12 de abril de 2025 en comisión de servicios, en la cual participó en representación de la Alta Dirección, en la ceremonia de conmemoración del 43º aniversario institucional de creación de la Junta de Usuarios Virú, por la fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados y clasificadores de gastos 23.21.22, conforme a la parte considerativa.

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos por el monto de S/ 310.70 (trescientos diez con 70/100 soles) a el Servidor Econ. Wuilliams Eduardo Ciurlizza Garnique, quien viajó a la ciudad de Arequipa del 05 al 07 de marzo de 2025 en comisión de servicios, con la finalidad de recoger in situ información técnica, administrativa y de gestión, con el propósito de fortalecer los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua e implementar medidas de mejora en la gestión de los recursos hídricos, por la fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados y clasificadores de gastos 23.21.22, conforme a la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 285.40 soles (doscientos ochenta y cinco con 40/100) a favor de la administrada Leslie Jackie Calderón Zegarra, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la administrada PERU FRESH FRUITS & VEGETABLES S.A.C. por el importe S/ 40,471.12 (CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 12/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 745-2025-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la administrada MTZ S.A.C. por el importe de S/ 26,798.84 (VEINTISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 84/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 142-2025-ANAOA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado CAYETANO ALBERTO SUBILETE QUISPE por el importe S/ 4,078.09 (CUATRO MIL SETENTA Y OCHO CON 09/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 672-2025-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la administrada MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA por el importe de S/ 9,202.59 (NUEVE MIL DOSCIENTOS DOS CON 59/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 528-2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la donación de un (01) bien mueble patrimonial (camioneta) cuya placa de rodaje es EGD-311, de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua a favor de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Andahuaylas – Apurímac Clase C, debidamente inscrito en la P.E. Nº 02004973 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Andahuaylas, por un valor neto total de valor neto de S/ 1.00 (un con 00/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N°01 que forma parte integrante de la presente resolución.

AUTORIZAR la licencia sin goce de remuneraciones a la servidora DIANA MARIBEL CASTILLO LLANOS, por el periodo del 29 de mayo al 26 de agosto de 2025.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 52,319.00 (cincuenta y dos mil trescientos diecinueve con 00/100 soles), a nombre de la servidora MAVI ANICAMA AGURTO, identificado con DNI N° 41360916 – CAS Técnico en Informática (Apoyo administrativo en DOUA), para cubrir los gastos operativos de organización de talleres (alimentación, alquiler de local y equipos audiovisuales), desplazamiento (pasajes terrestres) a los presidentes de las Juntas de Usuarios y de las Comisiones de Usuarios que asistirán a los talleres macrorregionales en las ciudades de Cajamarca y Chiclayo, el 29 y 30 de mayo de 2025.

Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/. 8,000.00 (ocho mil con 00/100 soles), debiendo aplicarse la penalidad establecida por el área usuaria y confirmada por el órgano encargado de las contrataciones de la entidad, el cual asciende a la suma de S/. 640.00 (seiscientos cuarenta con 00/100 soles), correspondiente al tercer entregable de la Orden de Servicio N° 1145-2023 y disponga su respectivo abono a favor del señor Gustavo Adolfo Atúncar Zevallos.

Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/. 17,000.00 (diecisiete mil con 00/100 soles), debiendo aplicarse la penalidad establecida por el área usuaria y confirmada por el órgano encargado de las contrataciones de la entidad, el cual asciende a la suma de S/. 3,060.00 (tres mil sesenta con 00/100 soles), correspondiente al segundo entregable de la Orden de Servicio N° 185-026 y disponga su respectivo abono a favor del señor Fredy Hernán Vilca Flores.

DESIGNAR a los integrantes titulares y suplentes del comité, para la conducción del procedimiento de selección de Concurso Publico Abreviado N° 01-2025-ANA, que tiene por objeto la Contratación del servicio de seguro de equipos aéreos no tripulados (DRONES) para la Autoridad Nacional del Agua, que estará conformado por...

AUTORIZAR la licencia sin goce de remuneraciones al servidor MANUEL ELÍAS COLLAS CHÁVEZ, por el periodo del 27 de mayo al 27 de agosto de 2025.

MODIFICAR la Resolución Directoral N° 0272-2025-ANA-OA de fecha 06 de mayo de 2025, en el extremo del penúltimo párrafo de su parte considerativa, quedando redactada de la siguiente manera:...

DISPONER la pérdida del beneficio de fraccionamiento otorgado al administrado ASOCIACIÓN DE VIVIENDA HERMOSO VALLE DE MITUCRO, mediante Resolución Directoral N.° 032-2018-ANA-OA de fecha 7 de febrero de 2018.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 30,000.00 (treinta mil con 00/100 soles), a nombre del servidor ARNOLD JERSON CARRASCO JOCOPE, identificado con DNI N° 70549790 – CAS Profesional para el fortalecimiento de las Organizaciones de Usuarios de Agua, para cubrir los gastos operativos de organización de talleres (alimentación, alquiler de local y equipos audiovisuales), desplazamiento (pasajes terrestres) a los presidentes de las Juntas de Usuarios y de las Comisiones de Usuarios que asistirán a los talleres macrorregionales en la ciudad de Chimbote, el 27 de mayo de 2025

AUTORIZAR la licencia sin goce de remuneraciones a la servidora ROSA CHAHUAYO CCARHUAPOMA, por el periodo del 26 de mayo al 26 de agosto de 2025.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/ 83.90 (ochenta y tres con 90/100 Soles) a favor del administrado Freddy Rosmer Mishicuri Diaz, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/ 315.10 (trescientos quince con 10/100 Soles) a favor del administrado Miguel Florencio Trejo Neponuceno, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

DESIGNAR como oficiales de compra a los siguientes servidores públicos:...

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 44,265.00 (cuarenta y cuatro mil doscientos sesenta y cinco con 00/100 soles), a nombre del servidor ARNOLD JERSON CARRASCO JOCOPE, identificado con DNI N° 70549790 – CAS Profesional para el fortalecimiento de las Organizaciones de Usuarios de Agua, para cubrir los gastos operativos de organización de talleres (alimentación, alquiler de local y equipos audiovisuales), desplazamiento (pasajes terrestres) a los presidentes de las Juntas de Usuarios y de las Comisiones de Usuarios que asistirán a los talleres macrorregionales en la ciudad de Cusco, el 23 de mayo de 2025.

RECONOCER los gastos de los comisionados de la Administración Local de Agua Chotano-Llaucano que participaron en las diferentes comisiones, según el detalle siguiente:...

Aprobación de Directiva General Aprobar la Directiva General N° 0001-2025-ANA-OA, denominada “Normas para la Administración del Fondo de Caja Chica de la Autoridad Nacional del Agua”, que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos por el monto de S/ 475.50 (cuatrocientos setenta y cinco con 50/100 soles) a el Servidor Jhonatan Bladimir Alexis Marín Carrión quien viajó a la Región de Lambayeque del 08 al 09 de marzo de 2025 en comisión de servicios, para la cobertura comunicacional de Prensa y Comunicaciones, con la finalidad de registrar material fotográfico y audiovisual sobre el inicio de los trabajos en campo y las intervenciones con las maquinarias pesadas, por la fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados y clasificadores de gastos 23.21.22, conforme a la parte considerativa.

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos por el monto de S/ 543.00 (quinientos cuarenta y tres con 00/100 soles) a el Servidor Luis Alberto Grande Ramos quien viajó a la Región de Lambayeque del 08 al 09 de marzo de 2025 en comisión de servicios, para la cobertura comunicacional de Prensa y Comunicaciones, con la finalidad de registrar material fotográfico y audiovisual sobre el inicio de los trabajos en campo y las intervenciones con las maquinarias pesadas, por la fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados y clasificadores de gastos 23.21.22, conforme a la parte considerativa.

APROBAR la donación de un (01) bien mueble patrimonial (camioneta) cuya placa de rodaje es EGC-477, de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua a favor de la Comisión de Usuarios del Sub Sector Hidráulico Muy Finca, debidamente inscrito en la P.E. Nº 02116887 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Chiclayo, por un valor neto total de valor neto de S/ 3,860.79 (tres mil ochocientos sesenta con 79/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N°01 que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la administrada CECILIA INOCENCIO TINEO por el importe de S/ 10,740.03 (DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 03/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 289- 2024-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la administrada JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JASS DEL CENTRO POBLADO RURAL ANCCOTO por el importe de S/ 2,185.37 (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 37/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 2115-2024- ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”

MODIFICAR la Resolución Directoral N° 0304-2025-ANA-OA de fecha 19 de mayo de 2025, en el extremo del clasificador de gasto y la descripción que le atañe, relacionado al monto de S/. 15,439.00 soles, señalado en el artículo 3° de la parte resolutiva, quedando redactado de la siguiente manera: ...

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 53,500.00 (cincuenta y tres mil quinientos con 00/100 soles), a nombre de la servidora MAVI ANICAMA AGURTO, identificada con DNI N° 41360916 – CAS de la Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua, para la ejecución de gastos operativos para organización de talleres y desplazamiento a los presidentes de las Juntas de Usuarios y de las Comisiones de Usuarios que asistirán a los talleres macrorregionales en las ciudades de Tarapoto (20.05.2025) y Lima (21.05.2025).

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada ROGER EMERSON PALACIOS POMA por el importe de S/ 2,216.19 (DOS MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS CON 19/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 615- 2025-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/. 147.40 soles (ciento cuarenta y siete con 40/100 soles) a favor de la señora Mhirna Aída Juliana Peyrano Castagnola de Silva, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

APROBAR la donación de un (01) bien mueble patrimonial (camioneta) cuya placa de rodaje es EGC-562, de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua a favor de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Huallaga Central, debidamente inscrito en la P.E. Nº05004775 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Juanjuí, por un valor neto de S/ 3,852.24 (tres mil ochocientos cincuenta y dos con 24/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N°01 que forma parte integrante de la presente resolución

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la empresa administrada SIERRA ANTAPITE S.A.C por el importe de S/ 47,166.65 (CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 65/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 629-2025-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado CIRILO HUILCARIMA LLAMOCA por el importe de S/ 8,242.38 (OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 38/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 600-2025-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la compatibilización del Software Microsoft de la Autoridad Nacional del Agua, por un período de vigencia de tres (03) años, computados desde el día siguiente de aprobada la presente resolución, siendo que de variar las condiciones que determinaron la compatibilización, dicha aprobación quedará sin efecto, de conformidad con los fundamentos expuestos en la presente resolución.

AUTORIZAR el reembolso de gastos por concepto de viáticos y transporte por el monto total de S/ 790.00 (setecientos noventa con 00/100 soles) a la locadora Katheryne Baquerizo Orihuela de la Unidad de Prevención y Gestión de Conflictos de Recursos Hídricos, por la comisión de servicios en la ciudad de Iquitos del 24 al 25 de marzo de 2025, por la fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios y clasificadores de gastos 23.21.21 y 23.21.22, conforme a la parte considerativa.

APROBAR la baja por causal de “daño”, de un (01) bien mueble patrimonial (televisor LED con código patrimonial Nº952285860128), en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/1,727.97 (mil setecientos veintisiete con 97/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el APÉNDICE A1, que forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2°.- APROBAR la reposición y alta de un (01) bien mueble patrimonial (televisor LED), en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución con un valor de S/1,708.00 (mil setecientos ocho con 00/100 soles) respectivamente, para su incorporación al patrimonio de la Entidad, cuyas características se encuentran detalladas en el APÉNDICE A2, que forma parte integrante de la presente resolución.

AUTORIZAR la apertura del Fondo de Caja Chica de la Secretaría Técnica de Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Tambo Santiago Ica, por el monto de mil cien y 00/100 soles (S/.1,100.00 soles) reembolsable mensualmente por 08 meses, con cargo a la Fuente de Financiamiento RDR, Meta Presupuestal 0202, Secretarías Técnicas de los Consejos de los Recursos Hídricos de Cuencas, y las específicas de gasto detalladas en el Anexo N° 02, el cual forma parte integrante de la presente resolución, ampliando el fondo autorizado según Resoluciones Directorales N° 0015- 2025-ANA-OA y N° 106-2025-ANA-OA.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 53,470.00 (cincuenta y tres mil cuatrocientos setenta con 00/100 soles), a nombre del servidor ARNOLD JERSON CARRASCO JOCOPE, identificada con DNI N° 70549790 – CAS Profesional para el fortalecimiento de las Organizaciones de Usuarios de Agua, para cubrir los gastos operativos de organización de talleres (alimentación, alquiler de local y equipos audiovisuales), desplazamiento (pasajes terrestres) a los presidentes de las Juntas de Usuarios y de las Comisiones de Usuarios que asistirán a los talleres macrorregionales en la ciudad de Arequipa, el 15 de mayo de 2025.

APROBAR la asignación de fondos en la modalidad de “Encargo” por el monto total de S/. 53,490.00 (cincuenta y tres mil cuatrocientos noventa con 00/100 soles), a nombre de la servidora MAVI ANICAMA AGURTO, identificada con DNI N° 41360916 – CAS de la Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua, para la ejecución de gastos operativos para organización de talleres y desplazamiento a los presidentes de las Juntas de Usuarios y de las Comisiones de Usuarios que asistirán a los talleres macrorregionales en las ciudades de Moquegua e Ica, los días los días 14 y15 de mayo de 2025, respectivamente.

APROBAR la ejecución de la tercera prestación adicional al contrato Nº 077- 2024-ANA-OA, suscrito con la empresa CORPORACION VARUM S.A.C, para la “Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Oficinas de la Sede Central de la Autoridad Nacional del Agua y Locales Anexos”, hasta por el monto S/ 18,688.06 (dieciocho mil seiscientos ochenta y ocho con 06/100 soles) equivalente al 0.62% del monto del contrato original, porcentaje que se encuentra dentro del límite permitido por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

AUTORIZAR la licencia sin goce de remuneraciones al servidor JULIO CESAR VARGAS HUAMAN, con eficacia anticipada, por el periodo del 09 de mayo al 09 de junio de 2025

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el administrado TEÓFILO ROJAS ESTRADA por el importe de S/ 2,461.95 (DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 95/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 596-2025-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”

APROBAR el reporte “Anexo de Responsable del Manejo de Cuentas Bancarias” de fecha 08 de mayo de 2025, que detalla a los titulares y suplentes designados para el manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Operativa 401487 Autoridad Administrativa del Agua Huarmey - Chicama, que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución y DISPONER el pago de dinero por el importe total de S/ 1,685.95 (mil seiscientos ochenta y cinco con 95/100 soles) a favor de la administrada MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUMAY, conforme a lo expuesto en la parte considerativa.